一,、專項(xiàng)資金績(jī)效情況
（一）專項(xiàng)資金設(shè)立情況
根據(jù)市財(cái)政局批復(fù)市教育局的2015年市級(jí)部門(mén)預(yù)算,，核定我院教育費(fèi)附加專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元。
（二）年度績(jī)效目標(biāo)完成情況
2015年教育費(fèi)附加專項(xiàng)年度績(jī)效目標(biāo)已完成,。
在資金使用方面,，制定了《青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院專項(xiàng)資金管理辦法（暫行）》，堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃,、單獨(dú)核算,、專款專用的原則實(shí)行項(xiàng)目管理,。經(jīng)費(fèi)的使用,，按照《青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于印發(fā)經(jīng)費(fèi)審批及報(bào)銷流程的通知》，實(shí)行事前審批制度,。項(xiàng)目采購(gòu)業(yè)務(wù)按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及《青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院招標(biāo)采購(gòu)管理辦法（再修訂）》,，保證資金的使用安全和使用效益。
二,、專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目安排概況
2015年教育費(fèi)附加項(xiàng)目共分為7個(gè)子項(xiàng)目,，由6個(gè)二級(jí)部門(mén)承擔(dān)。子項(xiàng)目涵蓋會(huì)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè),、專業(yè)建設(shè)與課程改革項(xiàng)目,、信息化建設(shè)支撐經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、圖書(shū)館建設(shè),、消防設(shè)施改造,、教師發(fā)展中心教師培養(yǎng)項(xiàng)目,、西苑綜合實(shí)訓(xùn)樓和風(fēng)雨操場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,。7個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)余資金8.72萬(wàn)元，根據(jù)2015年11月17日?qǐng)?bào)送財(cái)政局的匯報(bào)（《關(guān)于青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度結(jié)余資金及無(wú)法支付資金使用明細(xì)的匯報(bào)》），結(jié)余資金用于化工館室外展區(qū)工程項(xiàng)目,。
（二）各項(xiàng)目績(jī)效情況
1.會(huì)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目
會(huì)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算129.00萬(wàn)元,，執(zhí)行120.48萬(wàn)元，招標(biāo)結(jié)余資金8.52萬(wàn)元,。資金主要用于會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)基地軟件設(shè)施建設(shè)硬件設(shè)備采購(gòu)及教學(xué)使用,。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：（1）改建2004年建成的手工實(shí)訓(xùn)室，建設(shè)一個(gè)融合手工核算,、計(jì)算機(jī)模擬核算和電算化核算于一體的“會(huì)計(jì)技能訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)室”,，提高學(xué)生主修專業(yè)的技能水平，達(dá)到“會(huì)”“熟”“高”的技能訓(xùn)練目的,。該實(shí)訓(xùn)室建設(shè)的目標(biāo)是讓學(xué)生在該實(shí)訓(xùn)室完成手工賬務(wù)處理,、計(jì)算機(jī)模擬業(yè)務(wù)處理、財(cái)務(wù)軟件操作一整套實(shí)訓(xùn)過(guò)程,，提升學(xué)生的實(shí)踐操作技能和綜合職業(yè)能力,，建成后計(jì)劃為會(huì)計(jì)專業(yè)三個(gè)年級(jí)十二個(gè)自然班級(jí)開(kāi)設(shè)：財(cái)經(jīng)法規(guī)與職業(yè)道德、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)課程等課程,，約2000課時(shí)/學(xué)年,。（2）新建一個(gè)模擬會(huì)計(jì)職場(chǎng)環(huán)境，相關(guān)專業(yè)相互融合的“經(jīng)貿(mào)多技能實(shí)訓(xùn)室”,。計(jì)劃在該實(shí)訓(xùn)室模擬會(huì)計(jì)的職場(chǎng)環(huán)境,，模擬銀行、工商,、稅務(wù)以及企業(yè)相關(guān)的供應(yīng),、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ),、銷售等部門(mén),，在多單位多部門(mén)聯(lián)動(dòng)的教學(xué)案例支撐下，開(kāi)展立體化教學(xué),，探索課改新路徑,，同時(shí)可以拓展學(xué)生的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，克服一專不能多能的人才培養(yǎng)瓶頸,，培養(yǎng)企業(yè)急需的專業(yè)人才,。實(shí)訓(xùn)室建成后計(jì)劃主要為會(huì)計(jì)專業(yè)三個(gè)年級(jí)十二個(gè)自然班級(jí)開(kāi)設(shè)：稅收實(shí)務(wù)、納稅申報(bào),、通用財(cái)務(wù)軟件操作等課程,，約2000課時(shí)/學(xué)年。該實(shí)訓(xùn)室除為會(huì)計(jì)專業(yè)提供課程實(shí)訓(xùn)外,，面向整個(gè)商學(xué)院及全院開(kāi)設(shè)商科專業(yè)公共選修課,，以提高學(xué)生的社會(huì)社會(huì)適應(yīng)能力,，培養(yǎng)學(xué)生的財(cái)商。（3）升級(jí)原有ERP沙盤(pán)實(shí)訓(xùn)室,，建設(shè)一個(gè)“企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)室”,。本項(xiàng)目計(jì)劃將該實(shí)訓(xùn)室進(jìn)行升級(jí)，將其建成為融物理沙盤(pán),、電子沙盤(pán),、創(chuàng)業(yè)模擬、模擬企業(yè)經(jīng)營(yíng),、經(jīng)營(yíng)對(duì)抗為一體的高水平現(xiàn)代化沙盤(pán)實(shí)訓(xùn)室,。通過(guò)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)訓(xùn)課程、經(jīng)貿(mào)類專業(yè)能力培養(yǎng)實(shí)訓(xùn)課程和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)情景模擬訓(xùn)練,，結(jié)合理論學(xué)習(xí),，提高學(xué)生企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、專業(yè)能力和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的各種技能,，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新型人才培養(yǎng)目標(biāo),。該實(shí)訓(xùn)室開(kāi)展的沙盤(pán)課程可以與會(huì)計(jì)專業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè),、電子商務(wù)等經(jīng)貿(mào)類專業(yè)的專業(yè)課程結(jié)合開(kāi)展,。
通過(guò)該項(xiàng)目資金的投入和建設(shè)，基本解決了學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ)性教學(xué)問(wèn)題和實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所的建設(shè)問(wèn)題,，為今后更好地積累軟硬件設(shè)施,，更好的發(fā)展會(huì)計(jì)專業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?？?jī)效目標(biāo)全部完成,。
2.專業(yè)建設(shè)與課程改革項(xiàng)目
專業(yè)建設(shè)與課程改革項(xiàng)目預(yù)算101.00萬(wàn)元，已執(zhí)行完畢,，資金主要用于教改立項(xiàng)課題,、資源共享課教室建設(shè)、資源共享課程開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目,。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成且建設(shè)成績(jī)顯著：（1）教改立項(xiàng)課題方面：完成省級(jí)教改課題立項(xiàng)10項(xiàng),，省級(jí)教改立項(xiàng)課題結(jié)題3項(xiàng)，院級(jí)教改課題立項(xiàng)15項(xiàng),，院級(jí)結(jié)題14項(xiàng),。（2）資源共享課教室建設(shè)方面：新建修能樓201、301兩個(gè)具備錄播功能的資源共享課教室,，解決了在線開(kāi)放課,、資源共享課課程開(kāi)發(fā)、錄播,、學(xué)分互認(rèn),、院校間互動(dòng)問(wèn)題,。（3）資源共享課程開(kāi)發(fā)方面：開(kāi)發(fā)了“職業(yè)生涯規(guī)劃”等6門(mén)資源共享課程。（4）信息化教學(xué)設(shè)計(jì)課程制作方面：攝錄,、編制、制作了12個(gè)信息化教學(xué)設(shè)計(jì)課程作品,，其中獲得山東省信息化教學(xué)設(shè)計(jì)大賽3等獎(jiǎng)2個(gè),，國(guó)家信息化教學(xué)設(shè)計(jì)大賽2等獎(jiǎng)1個(gè)。（5）微課制作方面：攝錄,、編制,、制作了12個(gè)微課作品，其中獲得山東省微課大賽2等獎(jiǎng)3個(gè),，3等獎(jiǎng)1個(gè),。（6）多媒體課件設(shè)計(jì)方面：編制、制作了12個(gè)多媒體課件作品,，其中獲得全國(guó)多媒體課件設(shè)計(jì)大賽3等獎(jiǎng)7個(gè),。（7）移動(dòng)實(shí)習(xí)管理系統(tǒng)方面：采購(gòu)了一個(gè)移動(dòng)實(shí)習(xí)管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)與學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)對(duì)接,，實(shí)現(xiàn)了學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)無(wú)縫化管理,。（8）精品資源共享課方面：立項(xiàng)建設(shè)《PLC高級(jí)應(yīng)用與人機(jī)交互》等16門(mén)院級(jí)精品資源共享課。（9）教材建設(shè)及出版方面：完成《公共英語(yǔ)校本教材》編寫(xiě)工作,；完成《思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)實(shí)踐教程》編寫(xiě)工作,；完成《毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論實(shí)踐教程》編寫(xiě)工作。
3.信息化建設(shè)支撐經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
信息化建設(shè)支撐經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算62.00萬(wàn)元,，已執(zhí)行完畢,，資金主要用于:EMC存儲(chǔ)維保、學(xué)生公寓有線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)二期工程,、機(jī)房空調(diào)電源備份線路工程等項(xiàng)目,。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：（1）為學(xué)院網(wǎng)絡(luò)軟、硬件設(shè)備正常運(yùn)行提供保障,，服務(wù)學(xué)院信息化管理,、教學(xué)及服務(wù)工作。（2）落實(shí)國(guó)家政策,、網(wǎng)警安排,，梳理學(xué)院信息化系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)情況，提供應(yīng)用系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)安全保障,。（3）完善學(xué)生公寓有線網(wǎng)絡(luò)條件,，為教學(xué)、管理提供良好的網(wǎng)絡(luò)支撐環(huán)境,。（4）在原有機(jī)房配電基礎(chǔ)上,，對(duì)機(jī)房配電系統(tǒng)進(jìn)行改造,，增加一條市電供電線纜，為UPS增加一套智能輸出配電模塊及實(shí)現(xiàn)UPS兩路供電至機(jī)房機(jī)柜,，實(shí)現(xiàn)兩路供電線電纜采用ATS切換為機(jī)房?jī)?nèi)UPS,、空調(diào)、照明等設(shè)備供電,，確保機(jī)房電力穩(wěn)定,。
績(jī)效目標(biāo)完成情況：績(jī)效目標(biāo)已全部完成。為校園網(wǎng)軟硬件設(shè)備提供了專業(yè)化的維保服務(wù),，建設(shè)了學(xué)生公寓有線網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)機(jī)房電源備份線路,，提供了基本保障。對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行了信息安全測(cè)試,，并對(duì)測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)給予解決,。
4.圖書(shū)館建設(shè)項(xiàng)目
圖書(shū)館建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算85.00萬(wàn)元，已執(zhí)行完畢,。資金主要用于購(gòu)置紙質(zhì)館藏圖書(shū),、館藏期刊報(bào)紙、黨報(bào)黨刊及部門(mén)期刊報(bào)紙,、支付中國(guó)知網(wǎng)系統(tǒng)使用費(fèi)等,。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：（1）部分滿足年均新增圖書(shū)量的基本辦學(xué)條件要求（教育部要求）。（2）逐步滿足館藏圖書(shū)數(shù)量的基本辦學(xué)條件要求,。（3）滿足師生讀者對(duì)圖書(shū),、期刊、報(bào)紙及數(shù)字資源等的需求,。（4）滿足教師教學(xué),、科研等的需求。（5）滿足學(xué)生閱讀需求,，為社會(huì)培養(yǎng)需求人才,。（6）滿足社區(qū)成員的閱讀需求，為社會(huì)教育提供服務(wù),?？?jī)效目標(biāo)已全部完成。按建設(shè)方案購(gòu)置了各類圖書(shū)資源,，盡最大可能滿足讀者的需求,。
5.消防設(shè)施改造項(xiàng)目
消防設(shè)施改造項(xiàng)目預(yù)算59.00萬(wàn)元，執(zhí)行58.80萬(wàn)元,，招標(biāo)結(jié)余資金0.20萬(wàn)元,。資金主要用于黃島校區(qū)海韻餐廳、海悅餐廳安裝消防報(bào)警系統(tǒng)和天然氣漏氣報(bào)警系統(tǒng)，為餐廳更換天然氣計(jì)量表,；黃島校區(qū)使用超過(guò)十年的滅火器進(jìn)行強(qiáng)制報(bào)廢更新,、黃島校區(qū)各樓內(nèi)的消防應(yīng)急燈疏散指示燈更新；更換餐廳天然氣電磁切斷閥,。
（1）2015年5月,，完成餐廳天然氣計(jì)量表更換工作，支出50309.00元,。（2）2015年7月,，完成餐廳天然氣漏氣報(bào)警系統(tǒng)安裝工作，支出131750.00元,。（3）2015年9月，完成餐廳天然氣電磁切斷閥更換工作,，支出19200.00元,。（4）2015年10月，完成學(xué)院消防應(yīng)急燈項(xiàng)目（包含餐廳安裝火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng),、各樓的消防應(yīng)急燈,、疏散指示燈更換），支出386710.00元,。已完成相應(yīng)項(xiàng)目建設(shè),，消除安全隱患，績(jī)效目標(biāo)全部完成,。
6.教師發(fā)展中心教師培養(yǎng)項(xiàng)目
教師發(fā)展中心教師培養(yǎng)項(xiàng)目預(yù)算67.00萬(wàn)元,，已執(zhí)行完畢，資金主要用于開(kāi)展對(duì)教學(xué)新秀,、教學(xué)能手,、院級(jí)教學(xué)名師的培養(yǎng)培訓(xùn)工作并開(kāi)展不同層次的校內(nèi)外培訓(xùn)研修活動(dòng)；用于對(duì)新進(jìn)教師開(kāi)展教師基本素質(zhì)能力培訓(xùn),、自主國(guó)內(nèi)訪問(wèn)學(xué)者,；結(jié)合學(xué)院課程改革，對(duì)教師進(jìn)行專題講座和專業(yè)培訓(xùn),；建設(shè)教師發(fā)展培訓(xùn)信息管理,、成果共享數(shù)據(jù)平臺(tái)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：完成名師工程建設(shè)項(xiàng)目,、教師素質(zhì)與能力提升項(xiàng)目,、教師發(fā)展中心建設(shè)項(xiàng)目。
績(jī)效目標(biāo)完成情況如下：
（1）名師工程建設(shè)項(xiàng)目
完成學(xué)院第一屆名師工程人員考核及第二屆名師工程人員42人（院級(jí)名師8人,、教學(xué)能手16人,、教學(xué)新秀18人）選拔認(rèn)定工作。培養(yǎng)（書(shū)報(bào),、國(guó)內(nèi)外進(jìn)修學(xué)習(xí)）完成學(xué)院第二屆名師工程人員46人的工作職責(zé)任務(wù)書(shū)的簽訂工作,。完成2015年學(xué)院名師專業(yè)工作室（研究所）推薦選拔工作并予以立項(xiàng)及資金支持,。新建機(jī)器人應(yīng)用與智能控制研究所和天籟之音工作室專業(yè)工作室。為3名省級(jí)教學(xué)名師建立名師工作室,。組織完成省培和國(guó)培項(xiàng)目51名教師的國(guó)培和定崗研修工作,。
（2）教師素質(zhì)與能力提升項(xiàng)目
完成省教育廳青年骨干教師訪學(xué)派出，其中國(guó)外訪學(xué)1人,、國(guó)內(nèi)訪學(xué)3人,。上半年完成32課時(shí)的14名2014年新教師微格教學(xué)培訓(xùn)并舉辦學(xué)院“首屆新教師微格教學(xué)競(jìng)賽”，通過(guò)競(jìng)賽檢驗(yàn)新教師微格教學(xué)培訓(xùn)成果,；下半年完成2015年新教師通識(shí)教育培訓(xùn)部分48課時(shí)的培訓(xùn),，寒假前完成全部通識(shí)課程培訓(xùn)以及20課時(shí)的教學(xué)基本功培訓(xùn)。組織完成對(duì)“山東省第二屆青年教師教學(xué)競(jìng)賽”學(xué)院參賽選手遴選工作及對(duì)我院參賽教師的賽事幫輔及支持工作,，最終獲得大賽二等獎(jiǎng),。7月20-24日完成學(xué)院與懷阿里奇理工學(xué)院合作研修班第一期培訓(xùn)工作。培訓(xùn)班共有學(xué)院正式學(xué)員17人,，旁聽(tīng)學(xué)員7人,，完成3萬(wàn)余字的授課記錄翻譯。完成港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院教授劉祥柏課堂管理專題講座,，面向全院骨干教師,、名師工程人員及2015新教師（簽到參加人員54人）；組織參加關(guān)于教學(xué)團(tuán)隊(duì)建設(shè)專題講座,。
（3）教師發(fā)展中心建設(shè)項(xiàng)目
編纂師資培養(yǎng)成果,，采購(gòu)教師資培養(yǎng)相關(guān)圖書(shū)及相應(yīng)文印設(shè)備，為教師發(fā)展中心發(fā)展建設(shè)打下基礎(chǔ),。
7.西苑綜合實(shí)訓(xùn)樓和風(fēng)雨操場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)項(xiàng)目
二期續(xù)建項(xiàng)目預(yù)算497.00萬(wàn)元,，已執(zhí)行完畢，資金主要用于工程進(jìn)度款支付,。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：按時(shí)支付工程款,，保證項(xiàng)目順利進(jìn)展?？?jī)效目標(biāo)完成,。
8.化工館室外展區(qū)工程項(xiàng)目
化工館室外展區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額46.00萬(wàn)，其中使用2015年教育費(fèi)附加8.72萬(wàn)元,，已執(zhí)行完畢,。資金主要用于聚氯乙烯生產(chǎn)設(shè)備的地基施工、聯(lián)合平臺(tái)制安及低沸塔,、發(fā)生器,、聚合釜、離心機(jī)、轉(zhuǎn)化器等設(shè)備安裝與除銹防腐刷油等,。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為(1)滿足我院應(yīng)用化工技術(shù)等專業(yè)的“化工生產(chǎn)工藝及裝備”教學(xué)實(shí)訓(xùn)要求,，解決在化工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行教學(xué)實(shí)訓(xùn)帶來(lái)的生產(chǎn)安全、時(shí)間沖突,、難以深入,、受眾面受限等矛盾。(2)以此為基礎(chǔ)建設(shè)青島技術(shù)博物館化工館（青島技術(shù)博物館建設(shè)列入青島市“十二五”規(guī)劃支持建設(shè)項(xiàng)目）,，搶救性保護(hù)青島市化工產(chǎn)業(yè)文化遺產(chǎn),同時(shí)亦作為校園工業(yè)文化景觀,。(3)滿足社會(huì)公眾教育需求，實(shí)物展示解決了僅靠文字,、圖片等引起的科普枯燥,、受眾難以理解、效果不佳等問(wèn)題,?？?jī)效目標(biāo)已全部完成。按方案完成項(xiàng)目的建設(shè)購(gòu)置,，室外展區(qū)對(duì)外開(kāi)放,，盡最大可能滿足師生員工及社會(huì)公眾的教育需求,。
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