第三部分
2021年部門預(yù)算情況和
重要事項(xiàng)說明
一,、2021年部門預(yù)算情況說明
（一）2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、財(cái)政專戶管理資金,、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入,、其他收入,；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、住房保障支出,。
2021年收入和支出預(yù)算均為31841.83萬元,。
（二）2021年收入預(yù)算情況說明
本年收入合計(jì)31841.83萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）收入16788.34萬元,，占52.72%；納入預(yù)算管理的政府非稅收入1734.00萬元,，占5.45%,；財(cái)政專戶管理資金11379.49萬元，占35.74%,；事業(yè)收入300.00萬元,，占0.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入140.00萬元,，占0.44%,；其他收入1500.00萬元，占4.71%,。
（三）2021年支出預(yù)算情況說明
本年支出合計(jì)31841.83萬元,，其中：基本支出 27107.83萬元，占85.13%,；項(xiàng)目支出4734.00萬元,，占14.87%。
（四）2021年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算18522.34萬元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少322.33萬元,，降低1.71%,。主要原因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金減少。
（五）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算收入18522.34萬元,，與2020年相比,，減少322.33萬元，比上年減少1.71%,。主要因?yàn)?經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）增加3,177.17萬元,，納入預(yù)算管理的政府非稅收入減少3499.50萬元。
2021年一般公共預(yù)算支出18522.34萬元,，與2020年相比,，減少322.33萬元，比上年減少1.71%,。主要因?yàn)榛局С鲈黾?57.17萬元,，項(xiàng)目支出減少579.50萬元。其中：教育（類）支出15559.62萬元,，占84.00%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1818.49萬元，占9.82%,；住房保障（類）支出1144.23萬元,，占6.18%,。
具體情況如下：
1.教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）14999.62萬元，比上年增加24.80%,。主要原因是：專項(xiàng)資金批復(fù)的功能分類科目為“高等職業(yè)教育”的項(xiàng)目較2020年有所增加,。
2.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）560.00萬元，比上年減少85.82%,。主要原因是：專項(xiàng)資金批復(fù)的功能分類科目為“其他教育費(fèi)附加安排的支出”的項(xiàng)目較2020年有所減少,。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）606.16萬元，比上年增長(zhǎng)3.29%,。主要原因是：人員變動(dòng)及職稱晉升導(dǎo)致工資基數(shù)上升,，從而職業(yè)年金增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）1212.33萬元,，比上年增長(zhǎng)3.29%,。主要原因是：人員變動(dòng)及職稱晉升導(dǎo)致工資基數(shù)上升，從而社會(huì)保險(xiǎn)增加,。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）1144.23萬元,，比上年增長(zhǎng)2.63%。主要原因是：人員變動(dòng)及職稱晉升導(dǎo)致工資基數(shù)上升,，從而公積金增加,。
（六）政府性基金預(yù)算收支情況
青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（七）2021年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2021年,，通過財(cái)政撥款安排的基本支出13788.34萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)13668.00萬元,，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、事業(yè)人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資,、工傷保險(xiǎn)費(fèi),、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、采暖補(bǔ)貼（在職）,、事業(yè)人員年終績(jī)效,、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助、離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助,。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出,、商品和服務(wù)支出,、離退休費(fèi)、社會(huì)福利和救助,。
公用經(jīng)費(fèi)120.34萬元，全部為工會(huì)經(jīng)費(fèi),。
（八）2021年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2021年,，青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有通過年初批復(fù)的市級(jí)部門預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
通過其他資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共376.00萬元,，比2020年減少10.69%,，主要減少公車購(gòu)置預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)180.00萬元,，與2020年基本持平,，主要用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100.00萬元，與2020年基本持平,，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)96.00萬元,，與2020年持平,，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
二,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）雙高計(jì)劃”重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
1.項(xiàng)目概述
“雙高計(jì)劃”每五年一個(gè)支持周期,，2019年啟動(dòng)第一輪建設(shè)。實(shí)行總量控制,、動(dòng)態(tài)管理,，年度評(píng)價(jià)、期滿考核,，有進(jìn)有出,、優(yōu)勝劣汰。重點(diǎn)支持建設(shè)50所左右高水平高職學(xué)校和150個(gè)左右高水平專業(yè)群,。2019年,，我院獲批一個(gè)B檔高水平專業(yè)群建設(shè)項(xiàng)目,，建設(shè)周期為5年（2019年-2023年）。
2.立項(xiàng)依據(jù)
《教育部 財(cái)政部關(guān)于公布中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃建設(shè)單位名單的通知》（教職成函〔2019〕14號(hào)）
3.實(shí)施主體
青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,。
4.實(shí)施方案
項(xiàng)目以辦好人民滿意的教育為宗旨,，以《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》為引領(lǐng)，以高水平建設(shè),、高質(zhì)量發(fā)展為主線,，通過建設(shè)11個(gè)項(xiàng)目和兩個(gè)專業(yè)群（打造技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地、打造技術(shù)技能創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái),、打造高水平雙師隊(duì)伍,、提升校企合作水平、提升服務(wù)發(fā)展水平,、提升學(xué)校治理水平,、提升信息化水平、提升國(guó)際化水平,、服務(wù)職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展高地建設(shè),、技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地建設(shè)、提升服務(wù)學(xué)生水平,、服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)群,、機(jī)電一體化專業(yè)群），打造青島職教“特高”品牌,、構(gòu)建中國(guó)職教“特色”高地,。
5.實(shí)施周期
2019年-2023年。
6.年度預(yù)算安排
2021年任務(wù)書預(yù)算安排6300.00萬元,。
7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
（1）實(shí)現(xiàn)一個(gè)總目標(biāo)
到2023年,，把學(xué)校建成服務(wù)上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)、軍民融合示范區(qū),、自由貿(mào)易區(qū)“縱向貫通,、橫向融通”的卓越工匠培養(yǎng)搖籃。把服裝與服飾設(shè)計(jì)（國(guó)際時(shí)尚）,、機(jī)電一體化（智能制造）專業(yè)群建成特色鮮明,、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的專業(yè)群,；中國(guó)特色高水平學(xué)校制度不斷完善,；建成產(chǎn)教深度融合的校企命運(yùn)共同體；建成群英薈萃的“雙師型”隊(duì)伍,；探索本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng),，1+X證書制度試點(diǎn)有效推進(jìn)；建成技術(shù)技能人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境，人才培養(yǎng)質(zhì)量達(dá)到國(guó)際一流水平,；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升,；服務(wù)國(guó)家中心城市建設(shè)戰(zhàn)略，支撐上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū),、軍民融合區(qū),、自由貿(mào)易區(qū)產(chǎn)業(yè)走向全球產(chǎn)業(yè)鏈的人才培養(yǎng)能力顯著增強(qiáng)；學(xué)校成為中國(guó)特色職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的范例,。
到2035年,，把學(xué)校建成具備職業(yè)教育專科,、職業(yè)教育本科專業(yè)辦學(xué)能力的中國(guó)特色世界一流的職業(yè)院校,。7個(gè)專業(yè)群達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,；產(chǎn)出一批高水平技術(shù)創(chuàng)新成果,；支撐上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)、軍民融合示范區(qū),、自由貿(mào)易區(qū)發(fā)展功能突出,；成為中國(guó)特色高水平職業(yè)學(xué)校的典范。
（2）完成“三個(gè)打造”“構(gòu)建一個(gè)體系”
2.1打造服裝與服飾設(shè)計(jì),、人工智能等專業(yè)群技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地
2.2打造人工智能與智能制造等技術(shù)技能創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)
2.3打造國(guó)家級(jí)海洋化工等專業(yè)“產(chǎn)教融合”及生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地
2.4構(gòu)建縱向貫通,、橫向融通的職業(yè)教育人才培養(yǎng)體系
（3）實(shí)現(xiàn)三個(gè)離不開
3.1青島離不開
與青島當(dāng)?shù)仄髽I(yè)深度融合，為青島培養(yǎng)一批“卓越工匠”,。每年在青島就業(yè)的畢業(yè)生達(dá)到3000人,，為青島培訓(xùn)走出去企業(yè)員工1000人以上。
3.2業(yè)內(nèi)都認(rèn)同
獲國(guó)家教學(xué)成果獎(jiǎng)2項(xiàng),，牽頭國(guó)家教學(xué)資源庫(kù)3個(gè),，建成國(guó)家在線開放課程11門，出版教材29部,；建設(shè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地2個(gè),、國(guó)家級(jí)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地3個(gè)、國(guó)家級(jí)“產(chǎn)教聯(lián)盟”2個(gè),；建設(shè)機(jī)電一體化,、海洋化工、學(xué)前教育等國(guó)家級(jí)師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地3個(gè),；新增國(guó)家級(jí)名師2人,，培育國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)，柔性引進(jìn)產(chǎn)業(yè)教授100名,，專業(yè)教師雙師比例達(dá)到100%,。
3.3國(guó)際可交流
爭(zhēng)獲世界職教院校與應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟卓越院校獎(jiǎng)，服務(wù)“一帶一路”，建設(shè)魯班工坊或海外教學(xué),、實(shí)訓(xùn)基地2個(gè)以上,，主辦中國(guó)-新西蘭職業(yè)教育論壇，與青島市上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)合作共建中國(guó)-上合經(jīng)貿(mào)學(xué)院,，推進(jìn)中德學(xué)院建設(shè),，申辦中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目2個(gè)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2021年本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額31429.99萬元,，其中：財(cái)政撥款安排5384.99萬元，其他資金安排26045萬元,。政府采購(gòu)貨物預(yù)算2525.99萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算27678萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1226萬元,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛8輛，其中,，其他用車8輛,，其他用車主要是：業(yè)務(wù)用車6輛、離退干部用車2輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備27臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬以上型設(shè)備0臺(tái),。
（五）預(yù)算績(jī)效情況說明
2021年,，青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共6個(gè)，涉及財(cái)政撥款6334.00萬元,，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況如下：
1.雙高建設(shè)項(xiàng)目3000萬元,。按照雙高建設(shè)任務(wù)書2021年度建設(shè)任務(wù)點(diǎn)，建設(shè)雙高計(jì)劃任務(wù)11項(xiàng),，建設(shè)省高水平專業(yè)群2個(gè),，課程（資源庫(kù)）數(shù)量不低于5項(xiàng)，建設(shè)或改造實(shí)訓(xùn)室數(shù)量不低于15個(gè),，完成尾款項(xiàng)目20項(xiàng),，保質(zhì)保量完成雙高建設(shè)任務(wù)，打造人工智能等專業(yè)群技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地,，持續(xù)打造人工智能與智能制造等技術(shù)技能創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái),，持續(xù)打造國(guó)家級(jí)海洋化工等專業(yè)“產(chǎn)教融合”及生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地，構(gòu)建縱向貫通,、橫向融通的職業(yè)教育人才培養(yǎng)體系,。
2.服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)群及學(xué)院實(shí)訓(xùn)室條件改善項(xiàng)目1600萬元。持續(xù)投入國(guó)家級(jí)專業(yè)群建設(shè)，建設(shè)展訓(xùn)中心1個(gè),、教學(xué)資源庫(kù)1個(gè),，完成全景VR實(shí)訓(xùn)中心一期建設(shè)并開啟二期建設(shè)，申報(bào)完美世界1+X證書培訓(xùn)國(guó)家試點(diǎn),，完成職業(yè)環(huán)境建設(shè),，實(shí)訓(xùn)條件建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，進(jìn)行線上線下課程建設(shè),，申報(bào)省級(jí),、國(guó)家級(jí)精品在線課程，啟動(dòng)教材撰寫與出版工作,，推進(jìn)校企合作辦學(xué)水平不斷提升,，不斷向國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的專業(yè)群努力,。建設(shè)跨校資源共享課程建設(shè)項(xiàng)目,，建設(shè)物流實(shí)訓(xùn)基地，建設(shè)人工智能實(shí)訓(xùn)基地,。
3.職業(yè)教育運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1154.00萬元,。用于學(xué)院日常運(yùn)行,，提高學(xué)院教學(xué)水平及專業(yè)影響力并提升辦學(xué)影響力,。
4.中高職貫通培養(yǎng)專項(xiàng)500.00萬元。2020級(jí)五年制高職貫通培養(yǎng)“高職段”學(xué)生入校期間,，青職學(xué)院完成一學(xué)期的專業(yè)教學(xué)和技能訓(xùn)練任務(wù),，轉(zhuǎn)段新生數(shù)不低于1800人，本年畢業(yè)生人數(shù)不低于900人,，就業(yè)率不低于95%,，確保中高職貫通培養(yǎng)各項(xiàng)任務(wù)順利完成。
5.現(xiàn)代學(xué)徒制專項(xiàng)60.00萬元,。完成青島市第三批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè)的驗(yàn)收工作,，落實(shí)教育局《關(guān)于開展現(xiàn)代學(xué)徒制特色課程建設(shè)工作的通知》（青教辦字〔2017〕130號(hào)）要求，聯(lián)合相關(guān)企業(yè),，強(qiáng)化工學(xué)結(jié)合,，圍繞現(xiàn)代學(xué)徒制人才培養(yǎng)模式改革和專業(yè)建設(shè)，積極開展現(xiàn)代學(xué)徒制特色課程建設(shè),，構(gòu)建現(xiàn)代學(xué)徒制特色課程體系,，推動(dòng)學(xué)院專業(yè)建設(shè)和內(nèi)涵發(fā)展。壓實(shí)校企育人“雙重主體”責(zé)任,，明晰學(xué)院,、企業(yè)和學(xué)生三方權(quán)利義務(wù)關(guān)系。以提升人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心，以建立專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)徒考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為抓手,，推動(dòng)學(xué)院招生與企業(yè)招工相銜接,，將新技術(shù)、新工藝,、新規(guī)范納入教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和教學(xué)內(nèi)容,，實(shí)現(xiàn)專業(yè)設(shè)置與產(chǎn)業(yè)需求、課程內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn),、教學(xué)過程與生產(chǎn)過程對(duì)接,。同時(shí)將現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè)納入“學(xué)歷證書+若干專業(yè)能力證書（1+X）”制度試點(diǎn)。
6.陽(yáng)光體育聯(lián)賽（乒乓球）20.00萬元,。通過2020年青島市中小學(xué)生乒乓球比賽,，各區(qū)市參賽單位和學(xué)校之間加強(qiáng)交流，增進(jìn)友誼,，作為承辦單位以此次比賽為契機(jī),，進(jìn)一步加強(qiáng)交流和聯(lián)系，學(xué)習(xí)辦賽經(jīng)驗(yàn),，推動(dòng)學(xué)院體育工作蓬勃發(fā)展,。提高我院辦賽競(jìng)賽水平。
詳細(xì)績(jī)效目標(biāo)見附件3,。
（六）其他情況說明
2021年財(cái)政批復(fù)我院的其他收入共計(jì)1500.00萬元,，由于財(cái)政誤將我院已經(jīng)填入“納入預(yù)算管理的非稅收入”改填為“其他收入”，導(dǎo)致其他收入預(yù)算有誤,，實(shí)際我院其他收入預(yù)算為100.00萬元,。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門（單位）收入,。按現(xiàn)行管理制度,，市級(jí)部門（單位）預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款,。
二,、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi),、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
四,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
六,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
八,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）及公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
十一,、各部門所使用的支出功能分類科目解釋說明教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué),、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。
教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映其他教育費(fèi)附加安排的支出,。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
十二,、各部門特有的其他需進(jìn)行解釋說明的名詞。
雙高計(jì)劃：中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃,。
附件1_2021年部門預(yù)算批復(fù)表.xls
附件2_2021年部門管理的專項(xiàng)資金預(yù)算表.xls
附件3-1：雙高建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls
附件3-2：服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)群及學(xué)院實(shí)訓(xùn)室條件改善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls
附件3-3：職業(yè)教育運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo).xls
附件3-4：五年貫通培養(yǎng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls
附件3-5：現(xiàn)代學(xué)徒制專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo).xls
附件3-6：陽(yáng)光體育聯(lián)賽（乒乓球）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls
附件4：2021年政府采購(gòu)預(yù)算表.xls
附件5：2021年政府購(gòu)買服務(wù)表.xls
魯公網(wǎng)安備 37021002000064