第三部分
2021年部門預(yù)算情況和
重要事項說明
一、2021年部門預(yù)算情況說明
（一）2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、上級補助收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
2021年收入和支出預(yù)算均為31841.83萬元。
（二）2021年收入預(yù)算情況說明
本年收入合計31841.83萬元，其中：經(jīng)費撥款（補助）收入16788.34萬元，占52.72%；納入預(yù)算管理的政府非稅收入1734.00萬元，占5.45%；財政專戶管理資金11379.49萬元，占35.74%；事業(yè)收入300.00萬元，占0.94%；上級補助收入140.00萬元，占0.44%；其他收入1500.00萬元，占4.71%。
（三）2021年支出預(yù)算情況說明
本年支出合計31841.83萬元，其中：基本支出 27107.83萬元，占85.13%；項目支出4734.00萬元，占14.87%。
（四）2021年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2021年財政撥款收支預(yù)算18522.34萬元。與2020年相比，財政撥款收入、支出總計各減少322.33萬元，降低1.71%。主要原因為專項資金減少。
（五）2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算收入18522.34萬元，與2020年相比，減少322.33萬元，比上年減少1.71%。主要因為 經(jīng)費撥款（補助）增加3,177.17萬元，納入預(yù)算管理的政府非稅收入減少3499.50萬元。
2021年一般公共預(yù)算支出18522.34萬元，與2020年相比，減少322.33萬元，比上年減少1.71%。主要因為基本支出增加257.17萬元，項目支出減少579.50萬元。其中：教育（類）支出15559.62萬元，占84.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出1818.49萬元，占9.82%；住房保障（類）支出1144.23萬元，占6.18%。
具體情況如下：
1.教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）14999.62萬元，比上年增加24.80%。主要原因是：專項資金批復(fù)的功能分類科目為“高等職業(yè)教育”的項目較2020年有所增加。
2.教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）560.00萬元，比上年減少85.82%。主要原因是：專項資金批復(fù)的功能分類科目為“其他教育費附加安排的支出”的項目較2020年有所減少。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）606.16萬元，比上年增長3.29%。主要原因是：人員變動及職稱晉升導(dǎo)致工資基數(shù)上升，從而職業(yè)年金增加。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）1212.33萬元，比上年增長3.29%。主要原因是：人員變動及職稱晉升導(dǎo)致工資基數(shù)上升，從而社會保險增加。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1144.23萬元，比上年增長2.63%。主要原因是：人員變動及職稱晉升導(dǎo)致工資基數(shù)上升，從而公積金增加。
（六）政府性基金預(yù)算收支情況
青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（七）2021年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2021年，通過財政撥款安排的基本支出13788.34萬元，其中：
人員經(jīng)費13668.00萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費、退休費、事業(yè)人員基礎(chǔ)性績效工資、工傷保險費、失業(yè)保險費、采暖補貼（在職）、事業(yè)人員年終績效、退休人員醫(yī)療補助、離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費和醫(yī)療補助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、離退休費、社會福利和救助。
公用經(jīng)費120.34萬元，全部為工會經(jīng)費。
（八）2021年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2021年，青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有通過年初批復(fù)的市級部門預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
通過其他資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共376.00萬元，比2020年減少10.69%，主要減少公車購置預(yù)算。其中：因公出國（境）經(jīng)費180.00萬元，與2020年基本持平，主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費100.00萬元，與2020年基本持平，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費96.00萬元，與2020年持平，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
二、其他重要事項的情況說明
（一）雙高計劃”重點項目情況說明
1.項目概述
“雙高計劃”每五年一個支持周期，2019年啟動第一輪建設(shè)。實行總量控制、動態(tài)管理，年度評價、期滿考核，有進有出、優(yōu)勝劣汰。重點支持建設(shè)50所左右高水平高職學(xué)校和150個左右高水平專業(yè)群。2019年，我院獲批一個B檔高水平專業(yè)群建設(shè)項目，建設(shè)周期為5年（2019年-2023年）。
2.立項依據(jù)
《教育部 財政部關(guān)于公布中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃建設(shè)單位名單的通知》（教職成函〔2019〕14號）
3.實施主體
青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
4.實施方案
項目以辦好人民滿意的教育為宗旨，以《國家職業(yè)教育改革實施方案》為引領(lǐng)，以高水平建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展為主線，通過建設(shè)11個項目和兩個專業(yè)群（打造技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地、打造技術(shù)技能創(chuàng)新服務(wù)平臺、打造高水平雙師隊伍、提升校企合作水平、提升服務(wù)發(fā)展水平、提升學(xué)校治理水平、提升信息化水平、提升國際化水平、服務(wù)職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展高地建設(shè)、技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地建設(shè)、提升服務(wù)學(xué)生水平、服裝與服飾設(shè)計專業(yè)群、機電一體化專業(yè)群），打造青島職教“特高”品牌、構(gòu)建中國職教“特色”高地。
5.實施周期
2019年-2023年。
6.年度預(yù)算安排
2021年任務(wù)書預(yù)算安排6300.00萬元。
7.績效目標(biāo)和指標(biāo)
（1）實現(xiàn)一個總目標(biāo)
到2023年，把學(xué)校建成服務(wù)上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)、軍民融合示范區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)“縱向貫通、橫向融通”的卓越工匠培養(yǎng)搖籃。把服裝與服飾設(shè)計（國際時尚）、機電一體化（智能制造）專業(yè)群建成特色鮮明、國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的專業(yè)群；中國特色高水平學(xué)校制度不斷完善；建成產(chǎn)教深度融合的校企命運共同體；建成群英薈萃的“雙師型”隊伍；探索本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)，1+X證書制度試點有效推進；建成技術(shù)技能人才成長的良好環(huán)境，人才培養(yǎng)質(zhì)量達到國際一流水平；促進產(chǎn)業(yè)升級的技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升；服務(wù)國家中心城市建設(shè)戰(zhàn)略，支撐上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)、軍民融合區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)產(chǎn)業(yè)走向全球產(chǎn)業(yè)鏈的人才培養(yǎng)能力顯著增強；學(xué)校成為中國特色職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的范例。
到2035年，把學(xué)校建成具備職業(yè)教育專科、職業(yè)教育本科專業(yè)辦學(xué)能力的中國特色世界一流的職業(yè)院校。7個專業(yè)群達到國際先進水平；產(chǎn)出一批高水平技術(shù)創(chuàng)新成果；支撐上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)、軍民融合示范區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)發(fā)展功能突出；成為中國特色高水平職業(yè)學(xué)校的典范。
（2）完成“三個打造”“構(gòu)建一個體系”
2.1打造服裝與服飾設(shè)計、人工智能等專業(yè)群技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地
2.2打造人工智能與智能制造等技術(shù)技能創(chuàng)新服務(wù)平臺
2.3打造國家級海洋化工等專業(yè)“產(chǎn)教融合”及生產(chǎn)性實訓(xùn)基地
2.4構(gòu)建縱向貫通、橫向融通的職業(yè)教育人才培養(yǎng)體系
（3）實現(xiàn)三個離不開
3.1青島離不開
與青島當(dāng)?shù)仄髽I(yè)深度融合，為青島培養(yǎng)一批“卓越工匠”。每年在青島就業(yè)的畢業(yè)生達到3000人，為青島培訓(xùn)走出去企業(yè)員工1000人以上。
3.2業(yè)內(nèi)都認同
獲國家教學(xué)成果獎2項，牽頭國家教學(xué)資源庫3個，建成國家在線開放課程11門，出版教材29部；建設(shè)國家級產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地2個、國家級生產(chǎn)性實訓(xùn)基地3個、國家級“產(chǎn)教聯(lián)盟”2個；建設(shè)機電一體化、海洋化工、學(xué)前教育等國家級師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地3個；新增國家級名師2人，培育國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團隊1個，柔性引進產(chǎn)業(yè)教授100名，專業(yè)教師雙師比例達到100%。
3.3國際可交流
爭獲世界職教院校與應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟卓越院校獎，服務(wù)“一帶一路”，建設(shè)魯班工坊或海外教學(xué)、實訓(xùn)基地2個以上，主辦中國-新西蘭職業(yè)教育論壇，與青島市上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)合作共建中國-上合經(jīng)貿(mào)學(xué)院，推進中德學(xué)院建設(shè)，申辦中外合作辦學(xué)機構(gòu)或項目2個。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2021年本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額31429.99萬元，其中：財政撥款安排5384.99萬元，其他資金安排26045萬元。政府采購貨物預(yù)算2525.99萬元、政府采購工程預(yù)算27678萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1226萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，其他用車8輛，其他用車主要是：業(yè)務(wù)用車6輛、離退干部用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備27臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2021年部門預(yù)算安排購置單位價值100萬以上型設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效情況說明
2021年，青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院實行績效目標(biāo)管理的項目共6個，涉及財政撥款6334.00萬元，績效目標(biāo)設(shè)置情況如下：
1.雙高建設(shè)項目3000萬元。按照雙高建設(shè)任務(wù)書2021年度建設(shè)任務(wù)點，建設(shè)雙高計劃任務(wù)11項，建設(shè)省高水平專業(yè)群2個，課程（資源庫）數(shù)量不低于5項，建設(shè)或改造實訓(xùn)室數(shù)量不低于15個，完成尾款項目20項，保質(zhì)保量完成雙高建設(shè)任務(wù)，打造人工智能等專業(yè)群技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地，持續(xù)打造人工智能與智能制造等技術(shù)技能創(chuàng)新服務(wù)平臺，持續(xù)打造國家級海洋化工等專業(yè)“產(chǎn)教融合”及生產(chǎn)性實訓(xùn)基地，構(gòu)建縱向貫通、橫向融通的職業(yè)教育人才培養(yǎng)體系。
2.服裝與服飾設(shè)計專業(yè)群及學(xué)院實訓(xùn)室條件改善項目1600萬元。持續(xù)投入國家級專業(yè)群建設(shè)，建設(shè)展訓(xùn)中心1個、教學(xué)資源庫1個，完成全景VR實訓(xùn)中心一期建設(shè)并開啟二期建設(shè)，申報完美世界1+X證書培訓(xùn)國家試點，完成職業(yè)環(huán)境建設(shè)，實訓(xùn)條件建設(shè)持續(xù)推進，進行線上線下課程建設(shè)，申報省級、國家級精品在線課程，啟動教材撰寫與出版工作，推進校企合作辦學(xué)水平不斷提升，不斷向國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的專業(yè)群努力。建設(shè)跨校資源共享課程建設(shè)項目，建設(shè)物流實訓(xùn)基地，建設(shè)人工智能實訓(xùn)基地。
3.職業(yè)教育運行經(jīng)費1154.00萬元。用于學(xué)院日常運行，提高學(xué)院教學(xué)水平及專業(yè)影響力并提升辦學(xué)影響力。
4.中高職貫通培養(yǎng)專項500.00萬元。2020級五年制高職貫通培養(yǎng)“高職段”學(xué)生入校期間，青職學(xué)院完成一學(xué)期的專業(yè)教學(xué)和技能訓(xùn)練任務(wù)，轉(zhuǎn)段新生數(shù)不低于1800人，本年畢業(yè)生人數(shù)不低于900人，就業(yè)率不低于95%，確保中高職貫通培養(yǎng)各項任務(wù)順利完成。
5.現(xiàn)代學(xué)徒制專項60.00萬元。完成青島市第三批現(xiàn)代學(xué)徒制試點專業(yè)的驗收工作，落實教育局《關(guān)于開展現(xiàn)代學(xué)徒制特色課程建設(shè)工作的通知》（青教辦字〔2017〕130號）要求，聯(lián)合相關(guān)企業(yè)，強化工學(xué)結(jié)合，圍繞現(xiàn)代學(xué)徒制人才培養(yǎng)模式改革和專業(yè)建設(shè)，積極開展現(xiàn)代學(xué)徒制特色課程建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代學(xué)徒制特色課程體系，推動學(xué)院專業(yè)建設(shè)和內(nèi)涵發(fā)展。壓實校企育人“雙重主體”責(zé)任，明晰學(xué)院、企業(yè)和學(xué)生三方權(quán)利義務(wù)關(guān)系。以提升人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心，以建立專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)徒考核評價標(biāo)準(zhǔn)為抓手，推動學(xué)院招生與企業(yè)招工相銜接，將新技術(shù)、新工藝、新規(guī)范納入教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和教學(xué)內(nèi)容，實現(xiàn)專業(yè)設(shè)置與產(chǎn)業(yè)需求、課程內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)過程與生產(chǎn)過程對接。同時將現(xiàn)代學(xué)徒制試點專業(yè)納入“學(xué)歷證書+若干專業(yè)能力證書（1+X）”制度試點。
6.陽光體育聯(lián)賽（乒乓球）20.00萬元。通過2020年青島市中小學(xué)生乒乓球比賽，各區(qū)市參賽單位和學(xué)校之間加強交流，增進友誼，作為承辦單位以此次比賽為契機，進一步加強交流和聯(lián)系，學(xué)習(xí)辦賽經(jīng)驗，推動學(xué)院體育工作蓬勃發(fā)展。提高我院辦賽競賽水平。
詳細績效目標(biāo)見附件3。
（六）其他情況說明
2021年財政批復(fù)我院的其他收入共計1500.00萬元，由于財政誤將我院已經(jīng)填入“納入預(yù)算管理的非稅收入”改填為“其他收入”，導(dǎo)致其他收入預(yù)算有誤，實際我院其他收入預(yù)算為100.00萬元。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門（單位）收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門（單位）預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：指市級部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：指市級行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)的財政撥款公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、各部門所使用的支出功能分類科目解釋說明教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。
教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映其他教育費附加安排的支出。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十二、各部門特有的其他需進行解釋說明的名詞。
雙高計劃：中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃。
附件1_2021年部門預(yù)算批復(fù)表.xls
附件2_2021年部門管理的專項資金預(yù)算表.xls
附件3-1：雙高建設(shè)項目績效目標(biāo).xls
附件3-2：服裝與服飾設(shè)計專業(yè)群及學(xué)院實訓(xùn)室條件改善項目績效目標(biāo).xls
附件3-3：職業(yè)教育運行經(jīng)費績效目標(biāo).xls
附件3-4：五年貫通培養(yǎng)項目績效目標(biāo).xls
附件3-5：現(xiàn)代學(xué)徒制專項績效目標(biāo).xls
附件3-6：陽光體育聯(lián)賽（乒乓球）項目績效目標(biāo).xls
附件4：2021年政府采購預(yù)算表.xls
附件5：2021年政府購買服務(wù)表.xls
魯公網(wǎng)安備 37021002000064