第三部分
2020年部門預(yù)算情況和
重要事項說明
一、2020年部門預(yù)算情況說明
（一）2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入包括：財政撥款收入、納入財政專戶管理的政府非稅收入、事業(yè)收入、上級補助收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
2020年收入、支出預(yù)算為29301.01萬元，較2019年減少7.46%。
（二）2020年收入預(yù)算情況說明
2020年收入預(yù)算為29301.01萬元，其中，財政撥款18844.67萬元，占64.32%；納入財政專戶管理的政府非稅收入9856.34萬元，占33.64%；事業(yè)收入200萬元，占0.68%；上級補助收入300.00萬元，占1.02%；其他收入100萬元，占0.34%。
（三）2020年支出預(yù)算情況說明
2020年支出預(yù)算為29301.01萬元，其中，基本支出25270.51萬元，占86.24%；項目支出4030.5萬元，占13.76%。
（四）2020年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2020年財政撥款收支預(yù)算18844.67萬元，同2019年預(yù)算一樣，全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少24.12萬元，減少0.13%。
（五）2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算收入18844.67萬元，與2019年相比，減少24.12萬元，減少0.13%。主要原因為經(jīng)費撥款（補助）減少2220.62萬元，納入預(yù)算管理的其他政府非稅收入增加2196.5萬元。
2020年一般公共預(yù)算支出18844.67萬元，與2019年相比，減少24.12萬元，減少0.13%。主要原因為人員經(jīng)費增加853.67萬元，公用經(jīng)費減少了210.29萬元，專項資金減少了667.50萬元。其中：教育（類）支出15969.2萬元，占84.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出1760.54萬元，占9.34%；住房保障（類）支出1114.93萬元，占5.92%。
具體情況如下：
1.教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）12018.7萬元，比上年減少18.73%。主要原因是：專項資金批復(fù)的功能分類科目為“高等職業(yè)教育”的項目較2019年有所減少。
2.教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）3950.5萬元，比上年增長2012.57%。主要原因是：專項資金批復(fù)的功能分類科目為“其他教育費附加安排的支出”的項目較2019年有所增加。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）586.85萬元，比上年增長100%。主要原因是：2019年職業(yè)年金合并在社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）中批復(fù)。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）1173.69萬元，比上年減少20.72%。主要原因是：2019年職業(yè)年金合并在社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）中批復(fù)。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1114.93萬元，比上年增長4.99%。主要原因是：人員變動及職稱晉升導(dǎo)致工資基數(shù)上升，從而公積金增長。
（六）政府性基金預(yù)算收支情況
青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（七）2020年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2020年，通過財政撥款安排的基本支出14814.17萬元，其中：
人員經(jīng)費13413.89萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、醫(yī)療費補助等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資福利支出、社會福利和救助、離退休費等。
公用經(jīng)費1400.28萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：商品和服務(wù)支出等。
（八）2020年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2020年，青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
通過專戶資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共421萬元，比2019年增加2.17%。其中：因公出國（境）經(jīng)費180萬元，與2019年基本持平，主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費100.00萬元，比2019年下降16.67%，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，下降的主要原因是學(xué)院厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車開支；公務(wù)用車購置費45萬元，比2019年增長181.25%，公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），我院有兩輛公車使用年限較長，車輛尾氣年審不通過，已經(jīng)到了報廢的年限，本年計劃報廢后，購置兩輛商務(wù)車；公務(wù)接待費96.00萬元，與2019年持平，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
二、其他重要事項的情況說明
（一）“雙高計劃”項目情況說明
1.項目概述
“雙高計劃”每五年一個支持周期，2019年啟動第一輪建設(shè)。實行總量控制、動態(tài)管理，年度評價、期滿考核，有進有出、優(yōu)勝劣汰。重點支持建設(shè)50所左右高水平高職學(xué)校和150個左右高水平專業(yè)群。2019年，我院獲批一個B檔高水平專業(yè)群建設(shè)項目，建設(shè)周期為5年（2019年-2023年）。
2.立項依據(jù)
《教育部 財政部關(guān)于公布中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃建設(shè)單位名單的通知》（教職成函〔2019〕14號）
3.實施主體
青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
4.實施方案
項目以辦好人民滿意的教育為宗旨，以《國家職業(yè)教育改革實施方案》為引領(lǐng)，以高水平建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展為主線，通過建設(shè)11個項目和兩個專業(yè)群（打造技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地、打造技術(shù)技能創(chuàng)新服務(wù)平臺、打造高水平雙師隊伍、提升校企合作水平、提升服務(wù)發(fā)展水平、提升學(xué)校治理水平、提升信息化水平、提升國際化水平、服務(wù)職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展高地建設(shè)、技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地建設(shè)、提升服務(wù)學(xué)生水平、服裝與服飾設(shè)計專業(yè)群、機電一體化專業(yè)群），打造青島職教“特高”品牌、構(gòu)建中國職教“特色”高地。
5.實施周期
2019年-2023年。
6.年度預(yù)算安排
2020年預(yù)算安排6222萬元。
7.績效目標和指標
（1）實現(xiàn)一個總目標
到2023年，把學(xué)校建成服務(wù)上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)、軍民融合示范區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)“縱向貫通、橫向融通”的卓越工匠培養(yǎng)搖籃。把服裝與服飾設(shè)計（國際時尚）、機電一體化（智能制造）專業(yè)群建成特色鮮明、國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的專業(yè)群；中國特色高水平學(xué)校制度不斷完善；建成產(chǎn)教深度融合的校企命運共同體；建成群英薈萃的“雙師型”隊伍；探索本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)，1+X證書制度試點有效推進；建成技術(shù)技能人才成長的良好環(huán)境，人才培養(yǎng)質(zhì)量達到國際一流水平；促進產(chǎn)業(yè)升級的技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升；服務(wù)國家中心城市建設(shè)戰(zhàn)略，支撐上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)、軍民融合區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)產(chǎn)業(yè)走向全球產(chǎn)業(yè)鏈的人才培養(yǎng)能力顯著增強；學(xué)校成為中國特色職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的范例。
到2035年，把學(xué)校建成具備職業(yè)教育專科、職業(yè)教育本科專業(yè)辦學(xué)能力的中國特色世界一流的職業(yè)院校。7個專業(yè)群達到國際先進水平；產(chǎn)出一批高水平技術(shù)創(chuàng)新成果；支撐上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)、軍民融合示范區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)發(fā)展功能突出；成為中國特色高水平職業(yè)學(xué)校的典范。
（2）完成“三個打造”“構(gòu)建一個體系”
2.1打造服裝與服飾設(shè)計、人工智能等專業(yè)群技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地
2.2打造人工智能與智能制造等技術(shù)技能創(chuàng)新服務(wù)平臺
2.3打造國家級海洋化工等專業(yè)“產(chǎn)教融合”及生產(chǎn)性實訓(xùn)基地
2.4構(gòu)建縱向貫通、橫向融通的職業(yè)教育人才培養(yǎng)體系
（3）實現(xiàn)三個離不開
3.1青島離不開
與青島當(dāng)?shù)仄髽I(yè)深度融合，為青島培養(yǎng)一批“卓越工匠”。每年在青島就業(yè)的畢業(yè)生達到3000人，為青島培訓(xùn)走出去企業(yè)員工1000人以上。
3.2業(yè)內(nèi)都認同
獲國家教學(xué)成果獎2項，牽頭國家教學(xué)資源庫3個，建成國家在線開放課程11門，出版教材29部；建設(shè)國家級產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地2個、國家級生產(chǎn)性實訓(xùn)基地3個、國家級“產(chǎn)教聯(lián)盟”2個；建設(shè)機電一體化、海洋化工、學(xué)前教育等國家級師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地3個；新增國家級名師2人，培育國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團隊1個，柔性引進產(chǎn)業(yè)教授100名，專業(yè)教師雙師比例達到100%。
3.3國際可交流
爭獲世界職教院校與應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟卓越院校獎，服務(wù)“一帶一路”，建設(shè)魯班工坊或海外教學(xué)、實訓(xùn)基地2個以上，主辦中國-新西蘭職業(yè)教育論壇，與青島市上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)合作共建中國-上合經(jīng)貿(mào)學(xué)院，推進中德學(xué)院建設(shè)，申辦中外合作辦學(xué)機構(gòu)或項目2個。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2020年青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（三）政府采購情況
2020年本部門政府采購預(yù)算總額4275.91萬元，其中：財政撥款1184.55萬元，納入財政專戶管理的政府非稅收入3091.36萬元，其他資金安排0萬元。政府采購貨物預(yù)算1652.46萬元、政府采購工程預(yù)算288.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2335.35萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，其他用車8輛，其他用車主要是：業(yè)務(wù)用車6輛、離退干部用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備24臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算安排購置單位價值100萬以上型設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效情況說明
2020年，青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有專項管理的實行績效目標管理的項目，通過教育局撥付的實行績效目標管理的項目有4項，績效目標設(shè)置情況是：
1.學(xué)科建設(shè)經(jīng)費2850萬元。主要用于學(xué)院“雙高計劃”項目建設(shè)，項目建設(shè)期為5年（2019年-2023年），項目建設(shè)完成后，將實現(xiàn)一個總目標、完成“三個打造”“構(gòu)建一個體系”、實現(xiàn)三個離不開。(見上文中“其他重要事項情況說明”)
2.高職院校學(xué)科專業(yè)建設(shè)資金80萬元。本資金為工業(yè)機器人重點專業(yè)、軟件與信息服務(wù)重點專業(yè)終期款，主要用于提升教師素質(zhì)、提高教學(xué)水平、完善教學(xué)條件等支出。
3.體育技能培養(yǎng)資金40.5萬元。其中，40萬元用于籌備2020年全國學(xué)生運動會乒乓球比賽，做好和演練全國學(xué)生乒乓球測試賽，并做好比賽場館、功能用房、辦公區(qū)域、學(xué)生宿舍、就餐區(qū)域、校園氛圍營造的項目改造；0.5萬元主要用于參加2020年青島市“市長杯"大學(xué)生足球聯(lián)賽。項目通過施工達到全國學(xué)生運動會乒乓球比賽賽事標準，通過改造提高體育場館的教學(xué)條件，并完成由教育部中國大學(xué)生體育協(xié)會和青島市教育局主辦，我院承辦的2020年全國學(xué)生乒乓球測試賽。
4.中等職業(yè)教育轉(zhuǎn)型發(fā)展資金1060萬元。其中，60萬元為青島市第二批現(xiàn)代學(xué)徒制試點專業(yè)驗收的結(jié)項資金，按照一定比例支付給合作企業(yè)；1000萬元主要用于全國學(xué)生運動會乒乓球比賽場館、功能房及宿舍的改造，及部分“雙高計劃”項目建設(shè)。項目建設(shè)完成后，將優(yōu)化本校學(xué)生和中高職貫通學(xué)生的學(xué)習(xí)實訓(xùn)條件，提升辦學(xué)影響力，為我校更好的服務(wù)于“中高職貫通培養(yǎng)”項目提供重要保障，同時滿足學(xué)生體育課基本需要，為學(xué)生健康生活提供保障。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指市級行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)的財政撥款公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十三、各部門所使用的支出功能分類科目解釋說明。
教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：反映經(jīng)國家批準設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。
教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映其他教育費附加安排的支出。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十四、各部門特有的其他需進行解釋說明的名詞。
雙高計劃：中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃。
附件1-1_財政撥款收支總表.xlsx
附件1-2_一般公共預(yù)算支出表.xlsx
附件1-3_一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）.xlsx
附件1-4一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）.xlsx
附件1-5_政府性基金預(yù)算支出表.xlsx
附件1-6_部門收支總表.xlsx
附件1-7_部門收入總表.xlsx
附件1-8部門支出總表.xlsx
附件1-9部門預(yù)算三公經(jīng)費預(yù)算表.xlsx
附件1-10 2020年政府采購預(yù)算表.xls
魯公網(wǎng)安備 37021002000064