第三部分
2020年部門預(yù)算情況和
重要事項(xiàng)說明
一,、2020年部門預(yù)算情況說明
（一）2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,，青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入包括：財(cái)政撥款收入、納入財(cái)政專戶管理的政府非稅收入,、事業(yè)收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入、其他收入,；支出包括：教育支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出,。
2020年收入,、支出預(yù)算為29301.01萬(wàn)元,，較2019年減少7.46%。
（二）2020年收入預(yù)算情況說明
2020年收入預(yù)算為29301.01萬(wàn)元,，其中,，財(cái)政撥款18844.67萬(wàn)元，占64.32%,；納入財(cái)政專戶管理的政府非稅收入9856.34萬(wàn)元,，占33.64%；事業(yè)收入200萬(wàn)元,，占0.68%,；上級(jí)補(bǔ)助收入300.00萬(wàn)元，占1.02%,；其他收入100萬(wàn)元,，占0.34%。
（三）2020年支出預(yù)算情況說明
2020年支出預(yù)算為29301.01萬(wàn)元,，其中,，基本支出25270.51萬(wàn)元，占86.24%,；項(xiàng)目支出4030.5萬(wàn)元,，占13.76%。
（四）2020年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算18844.67萬(wàn)元,，同2019年預(yù)算一樣,，全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算,。與2019年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少24.12萬(wàn)元,，減少0.13%,。
（五）2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算收入18844.67萬(wàn)元，與2019年相比,，減少24.12萬(wàn)元,，減少0.13%。主要原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）減少2220.62萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的其他政府非稅收入增加2196.5萬(wàn)元,。
2020年一般公共預(yù)算支出18844.67萬(wàn)元，與2019年相比,，減少24.12萬(wàn)元,，減少0.13%。主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加853.67萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少了210.29萬(wàn)元,，專項(xiàng)資金減少了667.50萬(wàn)元,。其中：教育（類）支出15969.2萬(wàn)元，占84.74%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1760.54萬(wàn)元,，占9.34%；住房保障（類）支出1114.93萬(wàn)元,，占5.92%,。
具體情況如下：
1.教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）12018.7萬(wàn)元，比上年減少18.73%,。主要原因是：專項(xiàng)資金批復(fù)的功能分類科目為“高等職業(yè)教育”的項(xiàng)目較2019年有所減少,。
2.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）3950.5萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2012.57%,。主要原因是：專項(xiàng)資金批復(fù)的功能分類科目為“其他教育費(fèi)附加安排的支出”的項(xiàng)目較2019年有所增加,。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）586.85萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)100%,。主要原因是：2019年職業(yè)年金合并在社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）中批復(fù),。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）1173.69萬(wàn)元，比上年減少20.72%,。主要原因是：2019年職業(yè)年金合并在社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）中批復(fù),。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）1114.93萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.99%,。主要原因是：人員變動(dòng)及職稱晉升導(dǎo)致工資基數(shù)上升,，從而公積金增長(zhǎng)。
（六）政府性基金預(yù)算收支情況
青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（七）2020年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2020年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出14814.17萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)13413.89萬(wàn)元,，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等,。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出,、社會(huì)福利和救助、離退休費(fèi)等,。
公用經(jīng)費(fèi)1400.28萬(wàn)元,，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：商品和服務(wù)支出等,。
（八）2020年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2020年,，青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
通過專戶資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共421萬(wàn)元,，比2019年增加2.17%,。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元，與2019年基本持平,，主要用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100.00萬(wàn)元,，比2019年下降16.67%，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,，下降的主要原因是學(xué)院厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車開支,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)45萬(wàn)元,，比2019年增長(zhǎng)181.25%，公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，我院有兩輛公車使用年限較長(zhǎng),，車輛尾氣年審不通過，已經(jīng)到了報(bào)廢的年限,，本年計(jì)劃報(bào)廢后,，購(gòu)置兩輛商務(wù)車；公務(wù)接待費(fèi)96.00萬(wàn)元,，與2019年持平,，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
二,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“雙高計(jì)劃”項(xiàng)目情況說明
1.項(xiàng)目概述
“雙高計(jì)劃”每五年一個(gè)支持周期,，2019年啟動(dòng)第一輪建設(shè)。實(shí)行總量控制,、動(dòng)態(tài)管理,，年度評(píng)價(jià)、期滿考核,，有進(jìn)有出,、優(yōu)勝劣汰。重點(diǎn)支持建設(shè)50所左右高水平高職學(xué)校和150個(gè)左右高水平專業(yè)群,。2019年,，我院獲批一個(gè)B檔高水平專業(yè)群建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)周期為5年（2019年-2023年）,。
2.立項(xiàng)依據(jù)
《教育部 財(cái)政部關(guān)于公布中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃建設(shè)單位名單的通知》（教職成函〔2019〕14號(hào)）
3.實(shí)施主體
青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院,。
4.實(shí)施方案
項(xiàng)目以辦好人民滿意的教育為宗旨，以《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》為引領(lǐng),，以高水平建設(shè),、高質(zhì)量發(fā)展為主線，通過建設(shè)11個(gè)項(xiàng)目和兩個(gè)專業(yè)群（打造技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地,、打造技術(shù)技能創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái),、打造高水平雙師隊(duì)伍、提升校企合作水平,、提升服務(wù)發(fā)展水平,、提升學(xué)校治理水平、提升信息化水平,、提升國(guó)際化水平,、服務(wù)職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展高地建設(shè)、技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地建設(shè),、提升服務(wù)學(xué)生水平,、服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)群、機(jī)電一體化專業(yè)群）,，打造青島職教“特高”品牌,、構(gòu)建中國(guó)職教“特色”高地,。
5.實(shí)施周期
2019年-2023年。
6.年度預(yù)算安排
2020年預(yù)算安排6222萬(wàn)元,。
7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
（1）實(shí)現(xiàn)一個(gè)總目標(biāo)
到2023年，把學(xué)校建成服務(wù)上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū),、軍民融合示范區(qū),、自由貿(mào)易區(qū)“縱向貫通、橫向融通”的卓越工匠培養(yǎng)搖籃,。把服裝與服飾設(shè)計(jì)（國(guó)際時(shí)尚）,、機(jī)電一體化（智能制造）專業(yè)群建成特色鮮明、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,、國(guó)際一流的專業(yè)群,；中國(guó)特色高水平學(xué)校制度不斷完善；建成產(chǎn)教深度融合的校企命運(yùn)共同體,；建成群英薈萃的“雙師型”隊(duì)伍,；探索本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)，1+X證書制度試點(diǎn)有效推進(jìn),；建成技術(shù)技能人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境,，人才培養(yǎng)質(zhì)量達(dá)到國(guó)際一流水平；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升,；服務(wù)國(guó)家中心城市建設(shè)戰(zhàn)略,，支撐上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)、軍民融合區(qū),、自由貿(mào)易區(qū)產(chǎn)業(yè)走向全球產(chǎn)業(yè)鏈的人才培養(yǎng)能力顯著增強(qiáng),；學(xué)校成為中國(guó)特色職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的范例。
到2035年,，把學(xué)校建成具備職業(yè)教育?？啤⒙殬I(yè)教育本科專業(yè)辦學(xué)能力的中國(guó)特色世界一流的職業(yè)院校,。7個(gè)專業(yè)群達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,；產(chǎn)出一批高水平技術(shù)創(chuàng)新成果；支撐上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū),、軍民融合示范區(qū),、自由貿(mào)易區(qū)發(fā)展功能突出；成為中國(guó)特色高水平職業(yè)學(xué)校的典范,。
（2）完成“三個(gè)打造”“構(gòu)建一個(gè)體系”
2.1打造服裝與服飾設(shè)計(jì),、人工智能等專業(yè)群技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地
2.2打造人工智能與智能制造等技術(shù)技能創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)
2.3打造國(guó)家級(jí)海洋化工等專業(yè)“產(chǎn)教融合”及生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地
2.4構(gòu)建縱向貫通、橫向融通的職業(yè)教育人才培養(yǎng)體系
（3）實(shí)現(xiàn)三個(gè)離不開
3.1青島離不開
與青島當(dāng)?shù)仄髽I(yè)深度融合,，為青島培養(yǎng)一批“卓越工匠”,。每年在青島就業(yè)的畢業(yè)生達(dá)到3000人,，為青島培訓(xùn)走出去企業(yè)員工1000人以上。
3.2業(yè)內(nèi)都認(rèn)同
獲國(guó)家教學(xué)成果獎(jiǎng)2項(xiàng),，牽頭國(guó)家教學(xué)資源庫(kù)3個(gè),，建成國(guó)家在線開放課程11門，出版教材29部,；建設(shè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地2個(gè),、國(guó)家級(jí)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地3個(gè)、國(guó)家級(jí)“產(chǎn)教聯(lián)盟”2個(gè),；建設(shè)機(jī)電一體化,、海洋化工、學(xué)前教育等國(guó)家級(jí)師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地3個(gè),；新增國(guó)家級(jí)名師2人,，培育國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)，柔性引進(jìn)產(chǎn)業(yè)教授100名,，專業(yè)教師雙師比例達(dá)到100%,。
3.3國(guó)際可交流
爭(zhēng)獲世界職教院校與應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟卓越院校獎(jiǎng)，服務(wù)“一帶一路”,，建設(shè)魯班工坊或海外教學(xué),、實(shí)訓(xùn)基地2個(gè)以上，主辦中國(guó)-新西蘭職業(yè)教育論壇,，與青島市上合經(jīng)貿(mào)示范區(qū)合作共建中國(guó)-上合經(jīng)貿(mào)學(xué)院,，推進(jìn)中德學(xué)院建設(shè)，申辦中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目2個(gè),。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2020年青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額4275.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1184.55萬(wàn)元,，納入財(cái)政專戶管理的政府非稅收入3091.36萬(wàn)元,，其他資金安排0萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算1652.46萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算288.1萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2335.35萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日,，本部門共有車輛8輛,，其中，其他用車8輛,，其他用車主要是：業(yè)務(wù)用車6輛,、離退干部用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備24臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)以上型設(shè)備0臺(tái),。
（五）預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年，青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有專項(xiàng)管理的實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目,，通過教育局撥付的實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有4項(xiàng),，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況是：
1.學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)2850萬(wàn)元。主要用于學(xué)院“雙高計(jì)劃”項(xiàng)目建設(shè),，項(xiàng)目建設(shè)期為5年（2019年-2023年）,，項(xiàng)目建設(shè)完成后，將實(shí)現(xiàn)一個(gè)總目標(biāo),、完成“三個(gè)打造”“構(gòu)建一個(gè)體系”、實(shí)現(xiàn)三個(gè)離不開,。(見上文中“其他重要事項(xiàng)情況說明”)
2.高職院校學(xué)科專業(yè)建設(shè)資金80萬(wàn)元,。本資金為工業(yè)機(jī)器人重點(diǎn)專業(yè)、軟件與信息服務(wù)重點(diǎn)專業(yè)終期款,，主要用于提升教師素質(zhì),、提高教學(xué)水平、完善教學(xué)條件等支出,。
3.體育技能培養(yǎng)資金40.5萬(wàn)元,。其中，40萬(wàn)元用于籌備2020年全國(guó)學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)乒乓球比賽,，做好和演練全國(guó)學(xué)生乒乓球測(cè)試賽,，并做好比賽場(chǎng)館、功能用房,、辦公區(qū)域,、學(xué)生宿舍、就餐區(qū)域,、校園氛圍營(yíng)造的項(xiàng)目改造,；0.5萬(wàn)元主要用于參加2020年青島市“市長(zhǎng)杯"大學(xué)生足球聯(lián)賽。項(xiàng)目通過施工達(dá)到全國(guó)學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)乒乓球比賽賽事標(biāo)準(zhǔn),，通過改造提高體育場(chǎng)館的教學(xué)條件,，并完成由教育部中國(guó)大學(xué)生體育協(xié)會(huì)和青島市教育局主辦，我院承辦的2020年全國(guó)學(xué)生乒乓球測(cè)試賽,。
4.中等職業(yè)教育轉(zhuǎn)型發(fā)展資金1060萬(wàn)元,。其中，60萬(wàn)元為青島市第二批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè)驗(yàn)收的結(jié)項(xiàng)資金,，按照一定比例支付給合作企業(yè),；1000萬(wàn)元主要用于全國(guó)學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)乒乓球比賽場(chǎng)館、功能房及宿舍的改造,，及部分“雙高計(jì)劃”項(xiàng)目建設(shè),。項(xiàng)目建設(shè)完成后,，將優(yōu)化本校學(xué)生和中高職貫通學(xué)生的學(xué)習(xí)實(shí)訓(xùn)條件，提升辦學(xué)影響力,，為我校更好的服務(wù)于“中高職貫通培養(yǎng)”項(xiàng)目提供重要保障,，同時(shí)滿足學(xué)生體育課基本需要，為學(xué)生健康生活提供保障,。
第四部分
名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款,、政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二,、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金,。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
六,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
八,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出,。
十二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
十三、各部門所使用的支出功能分類科目解釋說明,。
教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué),、專科職業(yè)教育等方面的支出,。
教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映其他教育費(fèi)附加安排的支出,。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
十四、各部門特有的其他需進(jìn)行解釋說明的名詞,。
雙高計(jì)劃：中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃,。
附件1-1_財(cái)政撥款收支總表.xlsx
附件1-2_一般公共預(yù)算支出表.xlsx
附件1-3_一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）.xlsx
附件1-4一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）.xlsx
附件1-5_政府性基金預(yù)算支出表.xlsx
附件1-6_部門收支總表.xlsx
附件1-7_部門收入總表.xlsx
附件1-8部門支出總表.xlsx
附件1-9部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xlsx
附件1-10 2020年政府采購(gòu)預(yù)算表.xls
魯公網(wǎng)安備 37021002000064